AndonCloud

Konfiguracja importu zamówień w panelu administratora

1. Proszę zalogować się do panelu administratora i przejść do zakładki "Importy".
2. Następnie proszę kliknąć "Import zamówień".

Przygotowanie pliku CSV

1. Proszę pobrać szablon, klikając "Pobierz szablon pliku CSV". Plik zostanie zapisany na Państwa urządzeniu.

2. Proszę otworzyć plik – pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn, a drugi wskazówki ich wypełniania.

Pola obowiązkowe:

• Workplace – nazwa stanowiska
• Order Number – numer zamówienia
• Product Number – numer produktu

Opis kolumn:

• Kolumna 1 – Stanowisko: proszę wpisać jedną nazwę stanowiska. Jeżeli nie istnieje – zostanie automatycznie utworzone.
• Kolumna 2 – Numer zamówienia:  Można podać tylko jeden numer zamówienia. Jeżeli w systemie nie istnieje zamówienie o takim numerze, to zostanie ono automatycznie utworzone. Jeżeli w systemie jest już zamówienie o podanym numerze,  to dane z pliku CSV nie nadpiszą danych istniejącego zamówienia (rekord zostanie pominięty).
• Kolumna 3 – Nazwa produktu (pole nieobowiązkowe): zostanie zaimportowana i widoczna w szczegółach zamówienia.
• Kolumna 4 – Numer produktu: system identyfikuje produkt wyłącznie po numerze. Jeśli nie istnieje – zostanie utworzony.
• Kolumna 5 – Ilość sztuk (pole nieobowiązkowe): liczba lub znak "-" (oznacza pole puste).
• Kolumna 6 – Notatka (pole nieobowiązkowe): wyświetlana operatorowi przy rozpoczęciu realizacji.
  
  Wiersze z tym samym numerem zamówienia, ale różnymi numerami produktów, utworzą oddzielne pozycje.

Import zamówień do systemu

Gdy plik CSV jest już gotowy, proszę kliknąć opcję "Utwórz: import zamówień", aby wyświetlić formularz:

System doda plik do kolejki i rozpocznie analizę w ciągu 10–15 sekund. W pierwszej kolejności zostanie sprawdzone, czy wprowadzone dane są zgodne z istniejącymi rekordami w bazie danych.
Aby sprawdzić status przetwarzania, proszę odświeżyć stronę.

Po przetworzeniu pliku system wyświetli informację o statusie: 

• Sukces – dane poprawne
• Błąd przetwarzania – pojawi się lista błędów do poprawy

Sprawdzenie i edycja zaimportowanego zamówienia

1. Proszę przejść do zakładki "Produkty" > "Zamówienia" > "Planowane".
2. Następnie proszę zweryfikować dane na liście zgodnie z plikiem źródłowym.

Realizacja zamówień wg planu

1. W zakładce "Produkty" > "Zamówienia" proszę kliknąć "Edytuj" przy wybranym zamówieniu.
2. W polu "Kolejność realizacji":
   • 1 = najwyższy priorytet
   • Im wyższa liczba, tym niższy priorytet
   • Puste pole = zamówienie trafia na koniec listy
     Można przypisać tę samą wartość do wielu zamówień.
     
     

Konfiguracja stanowiska

1. Proszę przejść do zakładki "Stanowiska", wybrać stanowisko i kliknąć "Edytuj".
2. Następnie proszę wybrać "Tryb obsługi produkcji" = Planowany.
3. Proszę kliknąć "Aktualizuj stanowisko".

Realizacja zaimportowanego zamówienia na platformie operatora

1. Proszę zalogować się na platformie operatora.
2. Następnie proszę wybrać odpowiednie stanowisko z listy.
3. W widoku "Status stanowiska" należy kliknąć "Realizuj zamówienie".
4. Z listy należy wybrać zamówienie i kliknąć "Rozpocznij".
   Proces realizacji przebiega analogicznie jak dla zamówień utworzonych ręcznie.